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新余市2018年9月财政预算执行情况
 
稿源: 市财政局     日期: 2018-10-24 09:23:00     

新余市2018年9月财政预算执行情况


新余市财政局                               201810  18

 


前三季度,全市财政总收入超序时进度1.8个百分点,增速放缓,一般公共预算收入降幅略增,一般公共预算支出增幅有所回落,财政预算执行情况总体稳定。

一、财政收支累计完成情况

(一)收入完成

1、全市财政总收入完成情况:

1-9月,全市财政总收入完成118.5亿元,同比增收9.4亿元,增长8.6%其中:国税部门完成64.6亿元,同比增收17.4亿元,增长36.9%;地税部门完成42亿元,同比增收2.3亿元,增长5.9%;财政部门完成11.7亿元,同比减收10.3亿元,下降46.7%。税收收入完成106.7亿元,同比增收19.7亿元,增长22.7%,税收收入占财政总收入比重为90.1%,同比提高10.3个百分点。

市本级完成29.6亿元,同比增长25.4%

高新区完成19.2亿元,同比增长10.9%

分宜县完成21亿元,同比下降7.6%

渝水区完成33.9亿元,同比增长14.4%

仙女湖区完成14.5亿元,同比下降6.5%

财政总收入构成比例图表

2、全市一般公共预算收入完成情况:

全市一般公共预算收入完成63.2亿元,同比减收4.4亿元,下降6.6%,其中:国税部门完成45.2亿元,地税部门完成33.1亿元,财政部门完成11.7亿元。

市本级完成15.6亿元,同比增长15.8%

高新区完成9.6亿,同比增长0.3%;

分宜县完成14亿元,同比下降24.3%

渝水区完成17.1亿元,同比增长8.6%

仙女湖区完成6.6亿元,同比下降34.3%

3、全市一般公共预算收入主要项目完成情况:

全市一般公共预算收入中,税收收入同比增长12.9%,非税收入同比下降46.7%

1)国内增值税完成189571万元,同比增收55999万元,增长41.9%

2)改征增值税完成56983万元,同比增收14089万元,增长32.8%

3)营业税完成1445万元,同比增收686万元,增长90.4%

4)个人所得税完成41677万元,同比增收7017万元,增长20.2%

5)五小税完成83415万元,同比减收32002万元,下降27.7%

6)企业所得税完成68310万元,同比增收15679万元,增长29.8%

7)城建税完成37812万元,同比增收9069万元,增长31.6%

8)耕地占用税完成4781万元,同比减收11990万元,下降71.5%

9)契税完成25026万元,同比减收1675万元,下降6.3%

10)专项收入完成19372万元,同比增收4529万元,增长30.5%

11)行政事业性收费收入完成14298万元,同比减收4476万元,下降23.8%

12)罚没收入完成24585万元,同比增收11865万元,增长93.3%

13)国有资源(资产)有偿使用收入完成18232万元,同比减收32233万元,下降63.9%

14)其他收入完成38468万元,同比减收85621万元,下降69%

()支出完成

1-9月,全市一般公共预算支出122.6亿元,同比增加4.9亿元,增长4.2%

1、一般公共预算支出分级完成情况:

市直完成35.7亿元,同比增加6亿元,增长20.2%

高新区完成15.2亿元,同比增加2.8亿元,增长23.2%

分宜县完成26亿元,同比下降4.3亿元,下降14.2%

渝水区完成34.2亿元,同比增加4.6亿元,增长15.5%

仙女湖区完成11.2亿元,同比下降4.2亿元,下降27.4%

2、从支出主要项目完成情况看:

1)一般公共服务支出完成96897万元,同比增长9.3%

2)公共安全支出完成57744万元,同比增长12.1%;

3)教育支出完成144526万元,同比增长3%;

4)科学技术支出完成11108万元,同比下降6.5%;

5)文化体育与传媒支出完成10369万元,同比下降2.7%;

6)社会保障和就业支出完成163900万元,同比增长3.7%

7)医疗卫生与计划生育支出完成126371万元,同比增长42.8%

8)节能环保支出完成21158万元,同比增长24.1%;

9)城乡社区支出完成344601万元,同比下降26.2%;

10)农林水支出完成80836万元,同比增长2.9%;

11)交通运输支出完成13394万元,同比下降16.8%

12)资源勘探信息等支出完成66895万元,同比下降62.9%

13)商业服务业等支出完成10747万元,同比增长54%

14)国土海洋气象等支出完成7229万元,同比增长13.5%

15)住房保障支出完成36843万元,同比增长24.9%

16)粮油物资储备支出完成2064万元,同比增长12.4%

17)其他支出完成10150万元,同比下降31%

二、财政运行情况简要分析

(一)财政收入增、减因素分析

经济因素。全市主要经济指标平稳健康运行。统计数据显示,全市规模以上工业企业主营业务收入增长10.3%、增加值增长8.4%、利润总额(66亿元)实现扭亏为盈、工业经济效益综合指数(327.07%)同比提高94.88个百分点; 500万元以上项目固定资产投资增长11.7%;出口总额增长18.8%;全市城镇居民人均可支配收入增长8.0%;社会消费品零售总额增长11.4%,主要经济指标的平稳健康运行为全市税收收入增长奠定了坚实的基础。另外,1-8PPI上涨5.7%CPI上涨1.4%,价格上涨带动以现价计算的税收收入较快增长。

政策因素。增收因素主要包括:一是在《新宜吉六县跨行政区转型合作试验区建设实施方案》公布与市政府去库存政策的叠加作用下,全市房地产销售持续火热状态。1-8月,全市商品房销售面积同比增长13.4%,销售金额同比增长20.7%。二是省属企业所得税权限下放,增加了当地税收收入。1-9月,省属企业所得税共入库3.42亿元,其中新余钢铁股份公司入库3.20亿元。三是环境保护税的开征。1-9月环境保护税共入库0.19亿元。减收因素主要包括:一是增值税率调整。44日,财政部税务总局下发的《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)规定,自51日起, 纳税人原适用17%11%税率的,税率分别调整为16%10%。税率调整增值税减收1.16亿元,其中由17%调整为16%增值税减收0.74亿元,11%调整为10%增值税减收0.42亿元。二是小型微利企业年应纳税所得额调整。201766日,财政部税务总局下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)规定,将应纳税所得税额上限由30万元提高到50万元,全市企业所得税减收0.15亿元。

行业层面。增收行业主要包括:一是批发和零售业实现税收26.81亿元,同比增收8.49亿元,增长46.4%。二是钢铁冶炼行业实现税收14.98元,同比增收6.04亿元,增长67.6%。三是房地产业实现税收11.17亿元,同比增收3.32亿元,增长42.4%。四是建筑业实现税收6.36亿元,同比增收0.88亿元,增长16.1%。减收行业主要包括:一是化工行业实现税收2.42亿元,同比减收1.76亿元,下降42.1%。等等。二是金融业实现税收3.82亿元,同比减收1.35亿元,下降26.1%

(二)重点税源大户税收入库情况分析

1-9月全市重点税源监控企业完成税收收入52.7亿元(含免抵调),同比增收7.4亿元,增长16.5%。具体表现为:

新钢公司入库税收14.1亿元,同比增收5.8亿元,增长69.8%

赛维高科技公司入库税收2299万元,同比下降45.4%;赛维高科技(新余)公司入库税收1197万元,同比下降24.2%;赛维光伏硅公司入库税收2068万元,同比下降40.6%

江西大唐国际新余发电有限责任公司入库税收1769万元,同比下降44.7%;江西赣西供电公司入库税收1.9亿元,同比增长20.6%;分宜发电厂入库税收1227万元,同比增长218%

赣锋锂业入库税收3.2亿元,同比增长6.1%;雅保锂业入库税收2675万元,同比增长227%;江西江锂新材料科技有限公司入库税收1067万元,同比下降86%

分宜海螺水泥有限公司入库10298万元,同比增长60.3%;新华金属制品有限责任公司入库3085万元,同比增长183%;江西省烟草公司新余分公司入库2.3亿元,同比增长12.7%。新余农商银行入库税收16733万元,同比下降23.7%;沃格光电入库6697万元,同比增长29.6%

三、预算执行主要特点

(一)总收入稳中有进,延续放缓态势。今年以来,面对复杂严峻的经济形势,各级财税部门按照市委、市政府决策部署和要求,攻坚克难,真抓实干,全市财政总收入实现了稳增长。前期的高速增长在后期逐步消减,总收入增速逐月回落至个位数增长区间。前三季度,全市财政总收入完成118.5亿元,同比增长8.6%,为预算数的76.8%,超序时进度1.8个百分点。分部门看,国税部门完成64.6亿元,为预算数的93.5%,超序时进度18.5个百分点;地税部门完成42亿元,为预算数的72.6%,慢于序时进度2.4个百分点;财政部门完成11.7亿元,为预算数43.4%,慢于序时进度31.6个百分点。全市财政总收入和一般公共预算收入当月分别下降0.1%7.1%,累计增速较上月环比上升11.611.1个百分点。

(二)主体税种贡献突出,质量持续优化。税收收入快速增长、非税收入大幅下降影响下,收入质量明显改善,财政总收入、一般公用预算收入中税收比重分别为90.1%81.4%,分别高于上年前三季度10.414.1个百分点,均居全省设区市第1位。总收入中,税收收入完成106.7亿元,增长22.7%,增幅居全省设区市第1位。增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等主体税种分别增长39.9%31.4%29.8%20.3%,合计增收23亿元。从行业看,工业保持快速增长势头,累计入库税收37.68亿元,同比增收8.29亿元,增长28.2%,高于全省10.1个百分点。三季度,占全市税收收入比重最大的行业是制造业,占比为34.6%,有效诠释了我市工小美城市工字当头的由来。

(三)县域财政增速趋缓,发展差异加大。县级财政总收入完成88.9亿元,同比增收3.4亿元,增长3.9%,低于全市增幅4.9个百分点。渝水区财政总收入33.9亿元,同比增收4.2亿元,增长14.4%,增收最多,增速最快。高新区完成19.2亿元,同比增长10.9%;分宜县完成21亿元,同比下降7.6%;仙女湖区完成14.5亿元,同比下降6.5%

(四)财政资金惠及民生,支出均衡性不断增强。前三季度,全市一般公共预算支出122.6亿元,同比增长4.2%,低于全省7.4个百分点;全市八项支出96.6亿元,同比增长16.6%,低于全省0.9个百分点。其中,教育支出14.4亿元,同比增长3%;社会保障和就业支出16.4亿元,同比增长3.7%;医疗卫生和计划生育支出12.6亿元,同比增长42.8%;节能环保支出21.1亿元,同比增长24.1%;城乡社区支出34.4亿元,同比增长26.2%

四、存在的主要问题

一是收入增长依然列全省末位。全市财政总收入增长8.6%,低于全省增幅3.7个百分点。其中,一般公共预算收入完成预算数的68.2%,慢于序时进度6.8个百分点。

二是部分重点税源监控企业受政策影响减收明显。前三季度,重点税源监控企业234户中,减收126户,减收面53.8%,共减收11.2亿元。主要是江西赣锋锂业股份有限公司因消化2017年留抵税金,增值税减收0.78亿元;江西江锂新材料科技有限公司减收0.66亿元、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司减收同比0.17亿元、江西江锂科技有限公司同比减收0.16亿元。

三是财政支出增长缓慢。前三季度,全市一般公共预算支出增长4.2%,列全省设区市第10位,低于全省7.4个百分点。

从全省其他设区市情况看,我市财政收支增长放缓,总收入增幅列全省设区市末位,开源节流压力大,增收形势严峻。完成全年各项财政目标任务,要正视存在的困难和问题,坚定信心,脚踏实地,紧盯时间节点,层层传导压力,坚定不移完成既定目标任务;要立足本职工作,创新发展理念,增强工作主动性和前瞻性,毫不松懈争取上级支持;高度重视财政支出预算管理工作,合理调配支出进度,优化支出结构,努力提高财政资金绩效,稳妥扎实完成全年财政支出任务;要精心谋划好明年各项财政工作加大财政金融对实体经济发展支持力度,着力实现财政收支健康可持续发展。

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